Para utilizar tu cuenta, es importante que siempre tengas actualizado el tratamiento impositivo de tu organización, ya que según el dato que configures, Facturante decidirá automáticamente qué tipo de comprobantes va a emitir.
El tratamiento impositivo es un dato que completás inmediatamente luego de registrarte en Facturante.
Si en algún momento cambiás tu tratamiento impositivo, es necesario que sigas los pasos que te mencionamos a continuación.
Paso 1: creá un nuevo punto de venta para tu nuevo tratamiento impositivo
1- Ingresá a la sección Acceso con Clave Fiscal de la web de la AFIP. Escribí la CUIT de tu empresa y luego tu Clave Fiscal.
2- Desde Mis Servicios, hacé clic en Administración de puntos de venta y domicilios.
3- Hacé clic en el nombre de tu empresa.
4- Presioná en A/B/M de puntos de venta.
5- Cerrá la ventana que aparece.
6- Hacé clic en Agregar para crear tu punto de venta.
7- Completá los datos que aparecen en la ventana:
Número de punto de venta: Tiene que ser distinto a los que ya hayas creado.
Nombre de fantasía de tu empresa: Podés escribir el que quieras porque solo será visible para AFIP, incluso podés escribir Facturante.
Dominio asociado: Podés dejarlo sin completar o escribir el dominio de tu sitio web o Tienda Online, por ejemplo, mitiendabazar.com.
Sistema: Tenés que elegir una opción dependiendo de cuál sea tu nuevo tratamiento impositivo:
- Si sos MONOTRIBUTISTA elegí Factura Electrónica – Monotributo - WebServices
- Si sos RESPONSABLE INSCRIPTO elegí RECE para aplicativo y WebServices
- Si sos IVA EXENTO elegí Facturación Electrónica - exento en IVA - WebServices
Domicilio: Seleccioná el que corresponda al punto de venta.
Al terminar, presioná Aceptar.
8- Presioná Sí para finalizar.
Paso 2: creá un nuevo punto de venta
1- Ingresá a tu cuenta de Facturante y hacé clic en Mi organización > Puntos de venta.
2- Presioná en Agregar punto de venta.
3- En esta pantalla, solo es necesario que ingreses el prefijo o número del punto de venta que creaste en la web de la AFIP. Si necesitás modificar otros datos, podés hacerlo desde acá. Recordá que estos datos son los que aparecen en tus comprobantes. Una vez que finalices, presioná Guardar.
Paso 3: creá un nuevo usuario de Facturante para el nuevo punto de venta
1- Dirigite a Mi organización > Usuarios.
2- Hacé clic en Agregar usuario.
3- Ingresá un nuevo email de usuario, diferente al que tenés actualmente, y crea una nueva contraseña para este usuario. Completá con los demás datos que quieras. Finalmente seleccioná el nuevo punto de venta que creaste en el paso anterior y presioná Aceptar.
Paso 4: cambiá el tratamiento impositivo de tu usuario
1- Cerrá sesión en el usuario de Facturante que estabas usando y volvé a ingresar con el usuario y contraseña que creaste en el paso anterior. De ahora en más, siempre tendrás que iniciar sesión con este usuario y contraseña.
2- Ingresá a Mi organización > Empresa.
3- Seleccioná tu nuevo tratamiento impositivo.
Paso 5: asigná el nuevo punto de venta a tus comprobantes
>> Si utilizás el Bot para Mercado Pago en modo automático
1- Dirigite a Integraciones > Mercado Pago/Mercado Libre y hacé clic sobre la tarjeta o Editar.
2- En la pestaña de Modo de facturación, hacé clic sobre el punto de venta y seleccioná el nuevo que creaste. No olvides presionar Guardar.
>> Si utilizás el Bot para Mercado Pago en modo manual
Cambiá a modo automático y hacé clic sobre el punto de venta para poder seleccionar el nuevo que creaste.
Una vez hecho eso, volvé a cambiar a modo manual y presioná Guardar.
>> Si utilizás la aplicación de Tiendanube
1- Ingresá a Mi organización > Tiendanube.
2- Seleccioná el punto de venta que creaste para el nuevo tratamiento impositivo y presioná Confirmar.
¿Cómo facturar nuevamente los comprobantes en error?
Si te quedaron comprobantes en estado de error por haberlos emitido antes de realizar el cambio de tratamiento impositivo, te recomendamos que sigas estos pasos:
>> Si facturás con el Bot de Mercado Pago en modo manual o automático:
Es importante que para realizar los siguientes pasos, el Bot se encuentre en modo manual.
1- Ingresá a Facturación > Mercado Pago.
2- Seleccioná el periodo de tiempo. Elegí la opción Facturas y hacé clic en Importar ítems.
3- Seleccioná las operaciones en error que querés volver a facturar.
4- Presioná Generar.
>> Si facturás desde Tiendanube:
Desde la sección Comprobantes de Facturante, vas a poder identificar aquellos que aparecen en estado de error y allí ver a qué cliente o razón social pertenecen.
Luego podrás buscarlos en el listado de ventas de tu Tiendanube y volver a facturarlos desde allí, seleccionando las órdenes y haciendo clic en Facturación masiva.
Si tenés alguna duda durante el proceso, contá con nuestro equipo de Customer Service para ayudarte. Podés comunicarte a soporte@facturante.com.