Según lo establecido por la AFIP en RG 4540, los sujetos que emitieron comprobantes por las operaciones originarias podrán emitir las notas de crédito y/o débito en concepto de descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones, intereses, etc., siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o documentos equivalentes emitidos previamente.
En Facturante, existen dos maneras de emitir una nota de crédito o débito. ¡Te las mostramos!
Desde el comprobante emitido
Es tan fácil como hacer clic sobre la línea del comprobante en relación al cual querés emitir la nota de crédito o débito. Allí se desplegarán varias opciones y podrás elegir qué deseás hacer.
Si por ejemplo creás una nota de crédito, verás que el comprobante quedó asociado automáticamente.
Desde el facturador manual
1- Si vas a emitir una nota de crédito o débito desde Facturación > Comprobante manual, solo tenés que buscar el cliente para quien vas a crear la nota y elegir el tipo de comprobante a emitir.
2- Hacé clic en Agregar asociado.
3- Completá los datos del comprobante que querés asociar.
¿Cómo completar esos datos? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que queremos asociar el siguiente comprobante:
Los datos a incluir serían estos:
- Tipo de comprobante: en este ejemplo se trata de una factura A.
- Prefijo: son los números ubicados antes del guión. En este caso: 0004.
- Número: son todos los números posteriores al guión. En este caso: 00008818.
- Fecha: es la que corresponde a la emisión del comprobante. En el ejemplo la fecha es 12/04/2021.
4- Presioná Agregar.
Una vez que completes todos los datos de la nota, presioná Procesar.